一、温州职业技术学院概况

（一）部门职责

1、学校以立德树人为根本的人才培养。坚持德智体美劳五育并举，强化政治修养、职业素养、生活涵养、健康培养，打通了专科-本科-硕士的培养通道，促进“人人成才、人人出彩”，培养适应时代需要的复合式创新型高素质技术技能人才。

2、学校以扎根区域为特色的办学。学校引领职教改革创新，示范效应辐射全国，建成6个实力雄厚专业群，40个专业覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业，形成了以工科类专业为主、设计创意类专业为特色、经管类专业协调发展的专业格局。

3、学校以“一带一路”为重点的国际化合作办学。学校培养境外师生来校职业技能培训或文化研习；培养一带一路沿线国家中国企业在境外生产经营所需要的本土人才，为海外分校开展学历和非学历教育。                   4、学校主动适应学习型社会和终身教育体系建设的需要，适当开展继续教育等其他形式的学历和非学历教育，开展面向社会的技术技能培训。

 5、学校坚持产学研结合，积极开展基础学科研究和应用开发研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，大力提高服务地方的能力和水平，促进校地互动共进、和谐发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州职业技术学院部门决算包括：局本级决算1 个、局属事业单位决算0个

纳入温州职业技术学院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、温州职业技术学院2019年度部门决算公开表

详见附表。（附相关表格10张）

三、温州职业技术学院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计44,494.46万元(其中,收入总计包含本年收入38,268.51万元和年初结转结余6,225.95万元；支出总计包含本年支出40,075.60万元、年末结转结余4,264.39万元和结余分配154.47万元），与2018年度相比，收、支总计各增加6,490.00万元，增长17.08%。主要原因是：智能制造公共实训与服务中心基建工程项目拨款、政策调整以及增人导致工资、社保、医疗等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38,268.51万元；包括财政拨款收入21,887.78万元（其中，一般公共预算19,198.35万元，政府性基金预算2,689.43万元），占收入合计57.20%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入15,889.02万元，占收入合计41.52%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入491.71万元，占收入合计1.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计40,075.60万元，其中基本支出20,913.66万元，占52.19%；项目支出19,161.93万元，占47.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计23,814.11万元（其中,财政拨款收入总计包含本年收入21,887.78万元、年初财政拨款结转和结余1,926.34万元;财政拨款支出总计包含本年支出23,804.09万元、年末财政拨款结转和结余10.02万元），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,001.17万元，增长33.69%。主要原因是：智能制造公共实训与服务中心基建工程项目拨款、政策调整以及增人导致工资、社保、医疗等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,114.66万元，占本年支出合计的52.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,185.22万元，增长24.72%。主要原因是：专项拨款以及增人导致工资、社保、医疗等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,114.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出18,857.90万元,占89.31%；科学技术（类）支出78.50万元,占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.29万元,占0.12%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出835.36万元,占3.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,318.62万元,占6.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,732.80万元，支出决算为21,114.66万元,完成年初预算的134.21%，主要原因是专项拨款、增人导致工资、社保、医疗以及政策调整增加。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，决算大于年初预算4.39万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是 2015年提升地方高校办学水平专项资金等专项拨款。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算大于年初预算15万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是教育教学成果奖专项拨款。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2019年初预算为13,657.64万元，支出决算为17,562.82万元，完成年初预算的128.59%，决算数大于预算数的主要原因2019年现代职业教育质量提升计划等专项资金拨款。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为1,048.8万元，决算大于年初预算1,048.8万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因2019年市县教育费附加等专项资金拨款。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为226.9万元，决算大于年初预算226.9万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因2019年普通本专科国家资助学金补助等专项资金拨款。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为74.97万元，决算大于年初预算74.97万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因2017年第二批省级科技中小企业扶持和科技发展等专项资金拨款。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算大于年初预算3.52万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因2018年社会科学研究项目补助等专项资金拨款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为24.29万元，决算大于年初预算24.29万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因第四批浙江省重点文化创新团队补助专项资金拨款。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为918.06万元，2019年支出决算为835.36万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人数缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为1,000.41万元，2019年支出决算为1,135.42万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数以及政策调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为156.69万元，2019年支出决算为183.2万元，完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因职工人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14,853.25万元，其中：

人员经费14,271.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费581.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,689.43万元，占本年支出合计的6.71%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,824.95万元，增长211.11%。主要原因是：新增了智能制造公共实训与服务中心基建工程项目、双高院校创建项目以及政策调整等增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,689.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,135.21万元,占79.39%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出554.22万元,占20.61%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,689.43万元,完成年初预算的0%，主要原因是智能制造公共实训与服务中心基建工程项目、双高院校创建项目以及政策调整等支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2135.21万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因智能制造公共实训与服务中心基建工程项目、双高院校创建项目支出增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为534.27万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是政策调整支出增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.95万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是体育局与高校合办项目支出增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.39万元，支出决算为33.64万元，完成预算的89.97%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算安排的出国培训支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为33.64万元，占100.00%，与2018年度相比，增加33.64万元，增长100%，主要原因是参加省教育厅等组团的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年和2019年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年和2019年均无一般公共预算安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为37.39万元，支出决算为33.64万元。完成预算的89.97%。主要用于参加省教育厅等组团的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算安排的出国培训支出减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计9人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于应急保障、教师上下班接送车、学生实习外出接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于国外来宾、受邀专家、兄弟院校来访人员接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国外合作学校、国外来宾来温交流人员的吃住行等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待受邀专家、兄弟院校来访人员费用支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目45个，共涉及资金6,261.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度智能制造公共实训与服务中心建设工程、体育局与高校合办项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,155.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织对“教学经费”及“招生就业经费”等48个项目开展部门评价。

组织对温州职业技术学院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出21,114.66万元，政府性基金预算支出2,689.42万元。其中，对学院整体支出由计划财务处开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效目标明确，围绕申报中国特色高水平高职院校努力实施，并于2019年12 月10日列入教育部、财政部最终发布的建设名单。但是个别项目还存在预算及预期绩效目标编制不够规范完整、效果目标较笼统。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温州职业技术学院在2019年度部门决算中反映“教学经费”及“招生就业经费”的项目绩效自评结果。

                                       2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                                                            金额单位：     万元

教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为915万元，执行数为915万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织学生参加各类竞赛120多项；二是组织暑期社会实践队84支，组织9个系定岗实习，涉及人数3508人，落实率为99.49%。发现的问题及原因：一是部分子项目预算内容不够细化；二是绩效目标编制不够规范。下一步改进措施：一是部分子项目预算内容要细化，编制到人数、次数；二是绩效目标编制要规范，对学校的绩效目标做成预算绩效指标库供大家选择。

                                      2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                                                                           金额单位：万元

招生就业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为210万元，执行数为198.7万元，完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况：一是2019年学院招生录取4641人，其中省内4109人，省外532人。普高招生学院最低投档线排名全省第9，首次进入全省前10行列。软件技术专业在二段全部完成招生计划，实现招生专业在二段全部完成招生计划零的突破，是浙南闽北高职院校唯一一个在二段全部完成招生计划的专业。二是2019届毕业生初次就业率98.92%，留温就业率超60%。三是2019年毕业生职业发展状况和人才培养质量调查中，我校2018 届毕业生职业发展与人才培养质量、2016 届（毕业三年后）毕业生就业竞争力、用人单位对我校2018届毕业生综合素质的满意度在全省高职院校排名前三。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，预算金额共计1515万元。其中：评价结果等次为优秀的项目0个；评价等次为良好的项目1个，是教学经费项目, 预算金额915万元，执行数为915万元，完成预算的100%。项目资金主要用于支付考试、课堂教学、学籍管理、教学差旅、技能比赛等费用；评价结果等次为一般的项目1个，是双高院校创建项目, 预算金额1000万元，执行数为403.21万元，完成预算的40.32%。项目资金主要用于对田径运动场、室外篮球场和网球场项目进行改造提升。 

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2019年度未开展。      

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院属于事业单位性质，2019年度无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,038.66万元，其中：政府采购货物支出945.27万元、政府采购工程支出435.00万元、政府采购服务支出658.39万元。授予中小企业合同金额1,510.30万元，占政府采购支出总额的74.08%。其中，授予小微企业合同金额489.43万元，占政府采购支出总额的24.01%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州职业技术学院本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是接送教职工上下班和接送学生外出实践实习以及后勤物资采购。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指经国家批准成立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高等院校的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：是指反映用于其他普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他的教育费附加支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

21.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社会科学基金支出外的社会科学研究支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除图书馆、文化展示等项目以外其他用于文化方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有吃使用费的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

28其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温州职业技术学院2019年度部门决算公开表.xls